W Gdyni zakończyły się audyty zewnętrze trzech miejskich jednostek: Laboratorium Innowacji Społecznych, Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych oraz Gdyńskiego Centrum Sportu. Kontrole trwały od sierpnia i zostały zlecone przez prezydent Aleksandrę Kosiorek firmie Eurolinks. Dotyczyły działalności jednostek budżetowych w latach 2021-2023.
Najpoważniejsze zastrzeżenia audytorów dotyczyły Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. Stwierdzone nieprawidłowości poskutkowały odwołaniem dotychczasowej dyrektor. Do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko, pełnienie obowiązków dyrektora powierzono p. Marioli Jaks. Dodatkowo w jednostce zlecono audyt wewnętrzny, którego wynik potwierdził nieprawidłowości.
- Od lat sygnalizowałem kwestie nieprawidłowości w Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. Mówiłem o tym na sesji, pisałem interpelacje. Dziś jasno widać, że miałem rację i moje wnioski były słuszne. Mam nadzieję, że nowe władze miasta rzetelnie podejdą nie tylko do funkcjonowania ZBiLKu, ale również do wszystkich instytucji i firm miejskich. Nie trzeba nikomu mówić, że wiele dotychczasowych praktyk wymaga zmian i to definitywnych, całkowitych w aspekcie i prowadzenia działalności, i podejścia do pracowników. Mam nadzieję, że rządzący obecnie Gdynią podmiotowo podejdą do spraw pracowniczych i wreszcie skończą się "prywatne folwarki" prezesów i dyrektorów. Liczę również na to, wszędzie, gdzie jest taka potrzeba nastąpi nowe otwarcie, a nowe szefostwa będą naprawdę wybierane w rzetelnie przeprowadzonych konkursach, bez układów i tworzenia fikcji. Chciałbym wierzyć, że głównym atutem nowych prezesów, dyrektorów, kierowników będą ich kompetencje a nie przynależność partyjna czy bycie znajomym tego czy owego - podkreśla Marek Dudziński, radny miasta Gdynia.
[ZT]51974[/ZT]
W latach objętych audytem w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych stwierdzono zjawiska wpływające na kondycję finansową i zarządzanie. Należą do nich m.in. sięgający 47,5 mln zł poziom przeterminowanych należności, zawieranie umów o dzieło oraz zlecenia z członkami rodziny dyrekcji, a także brak kontroli czy audytu wewnętrznego od 1.01.2021 do 31.12.2023 r.
Jest to działanie nieakceptowalne w samorządzie, dla nas jest to nie do przyjęcia, aby taka sytuacja mogła mieć miejsce – mówi Łukasz Kobus, sekretarz Miasta i dyrektor Urzędu Miasta Gdyni. – Dział prawny będzie teraz analizował czy te nieprawidłowości stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub też stanowią jakieś elementy przestępcze i trzeba będzie również zgłosić do organów ścigania.
Ponadto audytorzy wskazali wysoki odsetek pustostanów, niewyznaczenie do 1.01.2024 r. osoby na szczeblu kierowniczym odpowiedzialnej za kierowanie procesem przetargowym i nadzorowanie pracowników stosujących procedurę, jak też znaczący wzrost nagród przyznanych wybranych członkom kierownictwa i specjalistom.W ocenie audytora istotność stopnia niezgodności w obszarze trybu zawierania umów jest wysoka. Rekomendowano kontrolę w obszarze polityki premii i nagród, analizę możliwości windykacji należności oraz weryfikację zasad korzystania z samochodów służbowych.
Laboratorium Innowacji Społecznych jest jednostką, w której nie stwierdzono nadużyć w obszarach związanych z wydatkowaniem środków tj.: zamówieniami, premiami oraz nagrodami, wyjazdami służbowymi, szkoleniami, umowami o dzieło oraz zlecenie, jak również w obszarze wykorzystywania samochodów służbowych.Kontrolujący podkreślili, że działalność projektowa wpływa na zmiany w strukturze organizacyjnej.
Tworzone oraz likwidowane są działy, adekwatnie do potrzeb. W ciągu analizowanych lat stan zatrudnienia zmniejszył się o blisko 43%, co odpowiada 38 osobom.W LIS nie występują istotne ryzyka tj. identyfikacji obszarów, w których występują potencjalne nieprawidłowości związane m.in. z korupcją, konfliktami interesów czy niewłaściwym zarządzaniem.
Usprawnień wymagają procesy przetargowe, jak rekomendowana zmiana procedur w zakresie „mikro” zakupów, tj. do około 1000 euro oraz zamówień kierowanych do osób stale współpracujących z LIS, lepsze szkolenie personelu, wdrożenie systemów kontroli wewnętrznej czy automatyzacja pewnych procesów.W badanym okresie w LIS nie przeprowadzano żadnych kontroli lub audytów wewnętrznych.
Kierujący jednostką nie dokonywali udokumentowanej walidacji procedury ponad wynikającą ze zmiany ustawy PZP. Nie zaobserwowano żadnych zapisów w zakresie szkoleń lub podnoszenia świadomości pracowników odnoszących się do postępowań o zamówienia publiczne, za wyjątkiem szkolenia w zakresie Umów w Zamówieniach Publicznych z 2021 r.
W Gdyńskim Centrum Sportu nie zaobserwowano nadużyć w obszarach związanych z wydatkowaniem środków, jak też wykorzystywaniem samochodów służbowych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zlecania umów pracowników lub ich rodzinom ani ryzyk związanych m.in. z korupcją, konfliktami interesów czy niewłaściwym zarządzaniem finansami publicznymi.Audytorzy zarekomendowali przegląd procedur i usprawnienie procesów przetargowych.
W badanym okresie nie przeprowadzono w jednostce kontroli czy audytu wewnętrznego w zakresie analizy trybu zawierania umów, a kierownictwo nie dokonywało udokumentowanej walidacji procedury ponad wynikającą ze zmiany ustawy PZP.Zdaniem kontrolujących, ocena działalności GCS w latach 2021-2023 pokazuje, że jednostka konsekwentnie koncentrowała się rozwoju infrastruktury sportowej czy organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych.
W temacie funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Sportu Bryza ma odmienne zdanie niż osoby, które wyciągnęły swoje wnioski. Albo nie potrafią czytać ze zrozumieniem albo nie ten raport czytały...
[ZT]68208[/ZT]
* * *
Dokumenty dostępne są w BIP.
0
0
0
0
0
0
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz